Существует четыре способа интеграции модулей Основные средства и Расчеты с поставщиками, и для всех основных средств следует использовать один и тот же метод:

• Основные средства создаются вручную до добавления инвентарного номера основных средств в строку заказа на покупку или накладной. Проводка приобретения автоматически разносится для ОС при разноске накладной. Это метод, используемый по умолчанию.

• Основные средства создаются вручную до добавления инвентарного номера основных средств в строку заказа на покупку или накладной. Проводка приобретения для ОС не разносится при разноске накладной.

• Новые основные средства создаются автоматически при разноске отборочной накладной или накладной, у которых установлен флажок Новые основные средства?. Проводка приобретения автоматически разносится для ОС при разноске накладной.

• Новые основные средства создаются при разноске отборочной накладной или накладной, у которых установлен флажок Новые основные средства?. Проводка приобретения для ОС не разносится при разноске накладной.

Дополнительные сведения см. в разделе Об основных средствах, созданных из модуля "Расчеты с поставщиками".

В этом разделе описаны способы настройки всех методов, за исключением первого. При использовании первого метода эти шаги выполнять необязательно, поскольку этот метод используется по умолчанию и не требует настройки.

1. Щелкните Главная книга> Настройка> Параметры.

2. На вкладке Основные средстваукажите следующие опции для ОС:

   • Установите флажок Разрешить приобретение активов из модуля "Расчеты с поставщиками"для разноски проводок по приобретению при разноске накладных, которые включают в себя номер ОС или новое ОС.

   • Выберите группу в списке Ограничить разноску приобретения активов группой пользователейдля определения группы пользователей, которая может выполнять разноску проводок по приобретению (дополнительно).

   • Установите флажок Создать актив во время разноски отборочной накладной или счета-фактурыдля создания новой записи об ОС, если флажок Новые основные средства?установлен в строках отборочной накладной (или в строках накладной, если актив не создан при разноске отборочной накладной).

3. Щелкните Управление запасами> Настройка> Номенклатурные группы.

4. Выберите группу номенклатуры для определения счетов выпуска и прихода ОС. Например, можно выбрать группу номенклатуры Компьютеры, если вы получаете компьютеры от поставщика для использования сотрудниками.

   Можно настроить один элемент с приходом ОС, выпуском ОС и счетами прихода и выпуска. Это можно сделать для использования одного элемента номенклатуры с покупкой ОС для перепродажи и покупкой ОС для внутреннего использования. Дополнительную информацию см. в Интеграция основных средстви Об основных средствах, созданных из модуля "Расчеты с поставщиками".

5. На вкладке Заказ на покупкув поле Приход основных средстввведите номер счета для разноски прихода номенклатуры в этой группе. Этот счет обновляется при разноске накладной с назначенным ОС, а система настраивается так, чтобы не выполнять разноску проводки по приобретению для актива при разноске накладной.

6. На вкладке Запасыв поле Выдача основных средстввведите номер счета при выпуске номенклатуры в этой группе. Данный счет обновляется при разноске приобретения актива посредством разноски накладной или с помощью предложения о приобретении.

   Примечание
   Вместо настройки счетов Приход основных средстви Выдача основных средствпо группам номенклатуры можно настроить их по отдельным элементам номенклатуры в форме Разноска запасов.

7. Нажмите кнопку Разноска.

8. В форме Разноска запасовиспользуйте вкладки Заказ на покупкуи Запасыдля проверки того, что счета, настроенные в группах номенклатуры, правильно скопированы в эту форму, и что настройка правильна для типов прихода и выпуска ОС.