> Обычные формы> >

Данная форма используется для отмены платежа поставщику. Это можно сделать, например, чтобы повторно оформить платеж, произведенный поставщику. Отмена платежа приводит к сторнированию всех проводок и всех связанных сопоставлений.

Если была выполнена выверка платежа в банковской выписке, платеж отменить невозможно.

Задачи, в которых используется эта форма

Перемещение по форме

В следующей таблице приводится описание элементов управления в этой форме.

Поля

Поле

Описание

Ввод даты, в которую необходимо отменить платеж.

Выбор кода причины отмены платежа.

Примечание Примечание

Код причины необходим, если флажок установлен в форме . Для получения дополнительных сведений см. Параметры банковского модуля (форма).

Ввод дополнительных сведений о причине (дополнительно).

Если код причины выбран до ввода комментария к причине, отображается комментарий по умолчанию, настроенный для данного кода причины. Этот комментарий можно изменить.

Номер банковского счета для которого был выписан чек.

Номер того чека, который сторнируется.

Установите этот флажок, чтобы после разноски отмены платежа пометить чек как выверенный.

Выбор наименования журнала, являющегося шаблоном для сторнированной проводки.

Редактирование поля допускается только в том случае, если установлен флажок в форме , и данная форма открыта из модуля "Банк".

Этот список включает все наименования журналов, которые имеют тип журнала , и к которым у вас и у вашей группы пользователей имеется доступ на основе настройки наименования журнала.