1. Выберите Главная книга> Журналы> Общий журнал, чтобы открыть форму Журнал.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку журнала, или выберите существующую строку журнала, чтобы создать проводку.

  3. Выберите Документы SAD, чтобы открыть форму Документы SAD.

  4. На вкладке Обзорв поле Номер SADвведите номер документа SAD.

  5. В поле Дата SADвыберите дату для документа SAD.

  6. В поле Датавведите дату проводки.

  7. В поле Дата зачета НДСвведите дату проводки для периода зачета НДС.

    Примечание Примечание

    Дата в поле Дата зачета НДСпоказывает, когда включать проводку в налоговый отчет.


  8. В поле Гос. пошлинавыберите поставщика, который представляет таможенный орган.

  9. В поле Различные платеживведите сумму, подлежащую уплате в таможенный орган. Эта сумма должна быть в валюте компании по умолчанию.

  10. Перейдите на вкладку Разное.

  11. В поле Транспортировкавыберите счет поставщика для транспортировки.

  12. В поле Транспортировкавведите сумму транспортных расходов.

    Примечание Примечание

    Эта сумма исчисляется в валюте компании по умолчанию. В процессе разноски она добавляется к налоговым суммам для всех позиций документа, указанных в полях процента налога на вкладке Позиции SAD, а также к различным суммам платежа, указанным в поле Различные платежи.


  13. В поле Валютавыберите код валюты для документа.

  14. В поле Валютный курсвведите курс этой валюты.

  15. На вкладке Позиции SADв поле Позициявведите номер строки документа.

  16. В поле База для SADвведите сумму спецналога для всех позиций, чтобы увеличить сумму налога.

  17. В полях Пошлинаи Акцизвведите процент налога, применяемый к базе для SAD

  18. В поле Налоговый кодвыберите налоговый код, применяемый к SAD.

  19. В поле Сумма налогаотображается сумма налога, рассчитанная автоматически, в зависимости от базовой суммы, пошлины и транспортных расходов. Ее можно откорректировать вручную.

  20. В поле Сумма в валютеотображается сумма, рассчитанная как итог для строк по каждому номеру позиции.

  21. На вкладке Счета для SAD – ГКв поле Дата накладнойвыберите дату накладной.

  22. В поле Накладнаявведите уникальный код для накладной.

  23. В поле Счет поставщикавыберите счет поставщика.

  24. В поле Итогоотображается итоговая сумма, рассчитанная на основе сумм в строках для каждого номера накладной.

  25. На вкладке Номенклатуры из документа SADв поле Накладнаявыберите номер строки документа SAD на вкладке Позиция SAD.

  26. В поле Товарный код номенклатурывыберите код для номенклатуры, включенной в накладную поставщика.

    Примечание Примечание

    Необходимо настроить коды номенклатур, названия номенклатур и главные книги в форме Коды номенклатуры для SAD( Главная книга> Настройка> Документы SAD> Коды номенклатуры для SAD).


  27. В поле Сумма в валютевведите сумму в валюте документа для каждой позиции номенклатуры.

  28. В поле Накладнаявыберите вкладку настройки кода накладной Счета для SAD - ГК.

  29. Выберите СОЗДАТЬ ПРОВОДКИ SAD, чтобы создать проводки для текущего документа.

    Примечание Примечание

    В форме Строки общих журналовдля выбранной строки журнала будут созданы новые строки журнала, представляющие разноски документа SAD. Можно проверить и разнести созданную строку журнала для документа SAD.


См. также