1. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Документы SAD, чтобы открыть форму Создать документы SAD.

  2. Чтобы создать строку заголовка, нажмите CTRL+N.

  3. В поле Код документапросмотрите или измените код для документа SAD. Отображающийся код документа зависит от настройки номерной серии.

  4. В поле SADвведите номер для документа SAD.

  5. В поле Дата SADвыберите дату для документа SAD.

  6. В поле Гос. пошлинавыберите поставщика, который представляет таможенный орган.

  7. На вкладке Разноев полях Дата зачета НДСи Датаукажите дату проводки.

    Примечание Примечание

    Дата в поле Дата зачета НДСпоказывает время включения проводки в налоговый отчет.


  8. В поле Валютавыберите код валюты для документа. Код валюты должен отличаться от валюты компании по умолчанию.

  9. В поле Валютный курспросмотрите или измените валютный курс для валюты. Отображающийся валютный курс зависит от выбранного кода валюты.

  10. В поле Транспортировкавведите транспортные расходы. Эти транспортные расходы связаны с транспортными расходами из документа SAD.

    Примечание Примечание

    Данная сумма разбивается по строкам документа или разносится на выбранный счет ГК в зависимости от настройки, описанной в форме Параметры документа SAD.


  11. На вкладке Различные платежив поле Различные платеживведите сумму, подлежащую уплате в таможенный орган. Эта сумма должна быть валютой компании по умолчанию.

  12. В нижней области на вкладке Позиции SADв поле Позициявведите номер строки документа SAD.

  13. В поле База для SADвведите сумму в валюте для всех позиций, чтобы увеличить сумму налога.

  14. В поле Группа SADвыберите код для номенклатурной группы.

  15. В полях Пошлинаи Акцизпросмотрите суммы пошлины, рассчитанные в соответствии с базой для SAD и настройками процентов пошлины.

  16. В поле Транспортировкавведите сумму транспортных расходов, которая увеличивает базу для расчета налога. Эти транспортные расходы связаны с транспортными расходами из накладной поставщика.

  17. В поле Налоговый кодвыберите налоговый код, применяемый к SAD.

  18. В поле Сумма налогаотображается сумма налога, рассчитанная автоматически, в зависимости от базовой суммы, пошлины и транспортных расходов. Ее можно откорректировать вручную.

  19. В нижней области выберите Счета для SAD - ГК.

  20. На вкладке Позицияв поле Накладнаявведите номер строки накладной.

  21. В поле Накладнаявведите уникальный код для накладной.

  22. В поле Дата документавыберите дату проводки.

  23. В поле Счет поставщикавыберите счет поставщика.

  24. В поле Покупкавыберите номер заказа на покупку для разноски в документах SAD.

  25. В полях Различные платежи, Транспортировкаи Страховкавведите накладные расходы, расходы на транспортировку и расходы по страхованию для каждой накладной.

  26. Выберите Покупки, чтобы открыть форму Закупки для SADи назначить для SAD заказы на покупку.

  27. В поле Заказ на покупкувыберите заказ на покупку. Для выбранного заказа будут отображены такие данные, как счет поставщика, тип покупки, статус заказа и валюта.

    Примечание Примечание

    Коды валюты для заказа на покупку и SAD должны совпадать. В нижней области формы отображаются строки заказа на покупку. Позиция в документе SAD и номер строки накладной зависят от настроек, выполненных на вкладках Позиции SADи Накладные по SAD - ГК.


  28. Выберите Разноска, чтобы выполнить разноску документа SAD и прикрепленных покупок.

Создается накладная, и рассчитанные суммы в основной валюте уплачиваются таможенному органу.

Примечание Примечание

Различные платежи, суммы транспортных и страховых расходов, назначенные накладной, разносятся на счета поставщиков в валюте документа.


См. также