В некоторых случаях бухгалтеру необходимо обработать корректирующую накладную, чтобы исправить ошибки и уточнить сведения по НДС. В Microsoft Dynamics AX текущей функциональности можно создавать документы для корректировки накладных поставщиков. Чтобы должным образом отразить исправленные документы в книге покупок во время обработки исправленных накладных и фактур, необходимо указать ссылки на исправленные накладные, фактуры и периоды отчетности по НДС.

1. Выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры модуля расчетов с поставщиками.

2. Перейдите на вкладку Номерные серии.

3. В поле Код номерной сериивыберите код номерной серии для операции Корректирующая операция по накладнойв поле Ссылка.

4. Закройте форму Параметры модуля расчетов с поставщиками.

5. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о заказе на покупку, чтобы открыть форму Заказ на покупку.

6. Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на покупку, и введите необходимые сведения.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделах "Создание заказа на покупку" и "Заказы на покупку (форма)" справки пользователя.

7. Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.

8. Перейдите на вкладку Дополнительнои установите флажок Корректирующий документ.

9. В поле Накладнаявыберите номер исправляемой накладной.

10. В поле Дата накладнойвыберите дату исправленной накладной.

11. Нажмите кнопку ОК, чтобы разнести исправленную накладную.

12. Выберите Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладныхи просмотреть разнесенную накладную.

    Примечание
    Для исправленной накладной будет установлен флажок Корректирующий документ.

13. Выделите разнесенную накладную и выберите Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

14. В верхней части формы в поле Фактуравведите номер фактуры.

15. В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.

16. В поле Дата фактурывыберите дату создания фактуры.

    Примечание
    Эта дата соответствует дате регистрации фактуры. Изменение этого поля возможно только тогда, когда установлен флажок Та же.

17. В группе полей Коррекцияв поле Фактуравыберите номер исправленной фактуры.

18. В поле Дата фактурывыберите дату исправленной фактуры.

19. В поле Корректируемый периодвыберите дату корректируемого периода.

20. В нижней части формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактуру, чтобы указать исправленную накладную, для которой создается счет-фактура.

21. Если для исправленной строки накладной не требуется создавать фактуру, перейдите на вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.

22. Выберите Разноска> Обновить, чтобы обработать фактуру.

    Примечание

    Чтобы просмотреть ссылку на исправленные фактуры, выберите команду Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Фактураили Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная> Фактура. Ссылка на исправленную фактуру отображается на вкладке Разное(верхняя панель) в группе полей Коррекция. После обновления фактуры исправленные фактуры включаются в существующие книги покупок, согласно заданной дате корректируемого периода.