> >

Эта форма позволяет просматривать и изменять сведения о накладных поставщика, введенных и разнесенных в журнале регистрации накладных, но еще не утвержденных для оплаты. Кроме того, с помощью этой формы можно сопоставить накладные с заказами на покупку, с которыми они связаны.

При разноске сопоставленной накладной, как с помощью кнопки данной формы, так и в журнале утверждения накладных, накладная удаляется из списка в данной форме.

Перемещение по форме

Следующие ссылки и таблицы предоставляют описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Вкладка "Обзор"

Просмотр строк накладной.

Вкладка "Разное"

Просмотр дополнительных сведений о выбранной строке, например данных о корр. счетах и налогах.

Вкладка "Аналитика"

Просмотр значений аналитик для строки журнала.

Просмотр сведений о накладной для выбранной проводки.

Просмотр сведений о скидках по оплате, которые применяются к данной строке журнала или проводке.

Просмотр истории данной строки журнала или проводки.

Кнопки

Кнопка

Описание

Разноска, печать, изменение и просмотр сведений по накладным по заказам на покупки, относящимся к зарегистрированной накладной.

Печать отчета со сведениями о накладных, разнесенных в журнал регистрации накладных, но еще не утвержденных для оплаты.

Поля

Поле

Описание

Дата разноски для операции регистрации накладных.

Номер операции.

Номер счета для текущего типа счета, например номер счета поставщика.

Текст описания проводки. Тот же текст используется при указании корр. счета, если текст корреспондирующей проводки не задан.

Валюта проводки.

Дебетовая сумма в валюте, выбранной в поле .

Кредитовая сумма в валюте, выбранной в поле .

Номер накладной.

Если этот флажок установлен, входящий документ накладной сохранен, но разноска еще не выполнена.

Срок выполнения для накладной, выбранной в поле .

Ввод или просмотр кода скидки по оплате для последующего утверждения.

Последняя дата оплаты, определяемая для скидки по оплате.

Значение по умолчанию вычисляется на основе поля , но это значение можно изменить вручную.

Примечание Примечание

Если используется иерархия скидок по оплате, отображается первая дата, позволяющая получить скидку.

Сумма скидки на оплату, включенная в платеж.

Если платеж выполняется до назначенного срока, указанная сумма разносится автоматически.

Процент от суммы проводки, являющийся скидкой по оплате для данной проводки.

Сокращение, которое применяется для определения набора счетов компании, используемых в данный момент.

Если в поле указана другая компания, проводка между счетами разносится в форме для обоих наборов счетов компании.

Показывает один из следующих типов счетов для проводки:

Номер счета для текущего типа счета.

Профиль разноски для проводки. Значение по умолчанию соответствует настройке для выбранного типа счета.

Профиль разноски должен быть указан при каждом обновлении проводки, такой как проводка по поставщику, проводка клиента или проводка по ОС.

Сокращение для набора счетов компании, для которых текущая проводка будет корреспондирующей.

Тип счета в корреспондирующей компании для корр. счета.

Номер корр. счета в соответствии со значением поля .

Текст проводки для использования с корр. счетом.

Налоговая группа для проводки.

Налоговая группа номенклатур для строки журнала.

Если этот флажок установлен, направление налога для текущей строки журнала в текущей операции определяется настройкой поля в форме для фактического счета ГК в поле строки журнала.

Валютный курс для проводки.

Валютный курс выражается как число единиц иностранной валюты (не валюты компании), указанное в поле формы ( > > ).

Вторичный валютный курс для компании. Например, это может быть валютный курс для валюты отчетов, если финансовые отчеты компании составляются в валюте, отличной от используемой по умолчанию.

Этот флажок необходимо установить, если код валюты включен в триангуляцию.

Кросс-курс для двух валютных курсов.

Основа для расчета кросс-курса.

( )

Аналитика, с которой связана проводка (если в компании используются аналитики).

( )

Аналитика, с которой связана проводка (если в компании используются аналитики).

( )

Аналитика, с которой связана проводка (если в компании используются аналитики).

( )

Аналитики в наборе счетов компании, выбранном для внутрихолдингового учета.

( )

Аналитики в наборе счетов компании, выбранном для внутрихолдингового учета.

( )

Аналитики в наборе счетов компании, выбранном для внутрихолдингового учета.

Номер или имя документа, лежащего в основе проводки.

Дата для документа, например для накладной по закупке. Эта дата используется для вычисления дат по умолчанию в полях и .

Номер накладной.

Условия оплаты для текущей накладной.

Код оплаты, который используется для платежа. Если применяется предложение по оплате, в качестве значения по умолчанию будет использоваться код оплаты из накладной или кредит-ноты.

Код налогового освобождения для проводки.

Дополнительные сведения см. в разделе Номера налогового освобождения (форма).

Заказ на покупку, связанный с накладной.

Код предприятия, используемый для идентификации бельгийских компаний.

Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ .

Сумма, которая должна быть зафиксирована в федеральной форме 1099.

Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ .

Форма 1099 для печати суммы по форме 1099.

Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ .

Регион поставки.

Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ .

Сумма, отображаемая в форме 1099 в валюте по умолчанию.

Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ .

Способ оплаты для текущего платежа, текущей накладной или кредит-ноты.

Спецификация оплаты (если таковая имеется) для текущего способа оплаты.

Банковский счет получателя.

Если накладная сопоставлена вовремя для получения скидки по оплате, дата, до которой действует скидка, автоматически разносится на счет ГК, указанный для скидки по оплате.

Сумма скидки по оплате, которая включается в проводку по поставщику при выставлении накладной.

Сумма оплаты, которая остается после вычитания суммы скидки по оплате.

Сотрудник, утвердивший проводку.

Если этот флажок установлен, проводка утверждена для оплаты.

Сотрудник, выполнивший перенос операции.

Дата, на которую перенесена проводка.

Код журнала, в который была перенесена проводка.

Если этот флажок установлен, проводка перенесена в журнал.

См. также