Разное

Ввод или просмотр параметров в разделах Значения по умолчанию, Настройка, Поставщики Бельгия.

Настройка стандартных значений, которые отображаются в новых заказах на покупку. Эти значения при необходимости можно изменить в отдельных заказах.

Обновления

Ввод или просмотр параметров в разделах Разное, Отборочная накладная, Накладнаяи Сопоставление накладных. Включает правила приемки поставки и обновления накладных и отборочных накладных.

Чтобы просмотреть или изменить параметры для автоматического обновления строк заказа на покупку (если изменяется заголовок заказа на покупку), нажмите кнопку Обновить строки заказа.

Суммарная обработка

Укажите стандартные значения для суммарной обработки, устойчивости к ошибкам в заказах и разрешения адреса поставки для заказа на покупку.

Чтобы настроить параметры сбора данных для суммарного обновления, нажмите кнопку Параметры суммарной обработкии выберите значения на вкладках Заказ на покупку, Список прихода, Отборочная накладнаяи Накладная.

Номер организации

Укажите, как должен использоваться номер организации со счетами поставщиков.

Примечание
(ISL) Эта вкладка доступна только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Исландия".

Главная книга и налог

Ввод или просмотр параметров в разделах Разноска, Простые векселя, Предложение по оплате, Предоплата, Прогноз движения денежных средстви Налог.

Простой вексель (ES)

Выбор значений, которые относятся к простым векселям в Испании.

Примечание
(ESP) Эта вкладка доступна только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Испания".

Кредитоспособность

Укажите тип кредитного лимита, который используется большинством ваших поставщиков.

Сопоставление

Укажите различные параметры сопоставления, включая доступность для внесения изменений в закрытых проводках сопоставлений, выполненных в версиях продукта Microsoft Dynamics AX младше 2.5 (ранее известного как Axapta).

Цены

Укажите способ расчета общей скидки (если применяются различные скидки) и возможность автоматического добавления накладных расходов к заказам на покупку или строкам.

Циклы

Выбор циклов закупок, используемых в компании.

Примечание
(ESP) Эта вкладка доступна только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Испания".

AIF

Выбор стандартной формы регистрации накладных для входящих электронных документов накладной по закупке.

Складские аналитики

Выбор складских аналитик, которые отображаются в строках заказа на покупку.

Запрос предложения

Укажите значения по умолчанию для запросов предложений, таких как тип покупки, информация о дате завершения, информация о поставке, условия оплаты и журнал коммерческих соглашений.

Заявка на закупку

Выбор номенклатур, которые будут доступны для заявок на закупку, и определение значений по умолчанию, которые будут отображаться в новых заявках на закупку.

Номерные серии

Определение номерных серий для расчетов с поставщиками.

Чтобы создать или обновить группы номерных серий, нажмите кнопку Группа.

Обновить строки заказа

Указывается, как автоматически обновлять строки заказа на покупку при вводе изменений в заголовке заказа на покупку.

Параметры суммарной обработки

Настройка параметров суммарной обработки для заказов на покупку, списков прихода, отборочных накладных и накладных. Эту форму можно использовать для группирования нескольких документов покупки по применимым критериям, таким как счет поставщика, с возможностью их одновременного обновления.

Фильтр категорий ГК

Если был установлен флажок Фильтр выбора счетов ГК, откройте форму Фильтр категорий ГК, в которой можно указать одну или несколько категорий счетов ГК для добавления к фильтру.

Только те счета ГК, которые связаны с одной или несколькими выбранными здесь категориями, будут доступны пользователям в поле Счет ГКна строке заявки на закупку.

Примечание
Можно выбрать только активные категории счетов ГК. Категории счетов ГК, которые были добавлены в фильтр, но впоследствии стали неактивными, помечаются предупреждающим символом.

Группа

Создание или обновление групп номерных серий.

Поля ответа на запрос предложения по умолчанию

Укажите сведения по умолчанию, которые должны быть получены от поставщиков в ответах на запросы предложений. Поля, выбранные в форме Поля ответа на запрос предложения по умолчанию, печатаются на листе ответа на запрос предложения, который пользователи отправляют поставщикам.

Обновить строки запроса предложения

Укажите порядок автоматического обновления строк запроса предложения при внесении изменений в заголовок запроса предложения и в заголовок ответа на запрос предложения.

Тип покупки

Выбор типа заказа, который будет предлагаться при создании заказа в форме Заказ на покупку.

Дополнительные сведения см. в описании для поля Тип покупкив Заказы на покупку (форма).

Стандартное действие по возврату

Выбор стандартного действия по возврату, которое будет предлагаться при вводе возврата количеств номенклатуры в строке заказа на покупку.

Дополнительные сведения о действиях по возврату см. в разделе Действие по возврату (форма).

Кластер покупок

Ввод кластера покупок, который будет автоматически добавляться к заказу на покупку при его создании в форме Заказ на покупку.

Если не требуется использовать стандартный кластер заказов на покупку, его можно изменить для поставщика или в конкретном заказе на покупку.

Кластеры заказов на покупку можно создавать в форме Кластеры покупок .

Подтверждение при указании поставщика и Счета на.

Если этот флажок установлен, при создании или изменении заказа на покупку будет выводиться сообщение о том, что сведения о поставщике из формы Поставщики будут скопированы в заказ на покупку. Если этот флажок не установлен, то сведения будут копироваться без отображения какого-либо сообщения.

Дополнительные сведения см. в разделе Подтверждение при указании поставщика и счета по накладной.

Пометить покупку как аннулированную

Этот флажок устанавливается, чтобы заказы на покупку помечались как аннулированные при удалении заказа на покупку. Если этот флажок снят, заказ на покупку будет удален.

Дополнительные сведения см. в разделе Отметка закупки как аннулированной.

Запросить значение поля количества при разноске документов

Следует указать, что система Microsoft Dynamics AX должна рекомендовать значение для поля Количествопри разноске документа.

Рекомендуются следующие значения для заказов на покупку:

• Заказ на покупку- Все

• Список прихода- Все

• Отборочная накладная- Все

• Накладная- Отборочная накладная

Если ранее документы заказов на покупку были разнесены с использованием значений, отличных от рекомендованных, и установлен этот флажок, будет выведено сообщение с советом изменить текущее значение на рекомендованное значение.

Счет разового поставщика

Выбор счета поставщика, который используется в качестве шаблона для разовых поставщиков.

Дополнительные сведения см. в разделе Счет разового поставщика.

Параметры заказа на покупку: цены/сумма

Этот флажок устанавливается, чтобы печатать в заказах на покупку цены и количества.

Обязателен код налогового освобождения

Выбор типа требования кода налогового освобождения, соответствующего компании. В некоторых странах/регионах код налогового освобождения должен быть указан для поставщиков.

Налоговая группа обязательна

Этот флажок устанавливается, чтобы задать обязательное определение налоговой группы для каждого нового или измененного счета поставщика.

Проверка кода оплаты

Этот флажок устанавливается, чтобы использовать проверку кода платежа для Бельгии.

Примечание
(Бельгия) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ «Бельгия».

Допускается недопоставка

Этот флажок устанавливается, чтобы разрешить принимать недопоставки как окончательную поставку.

Дополнительные сведения см. в разделе Принять недопоставку.

Допускается перепоставка

Этот флажок устанавливается, чтобы получить через обновление отборочной накладной больше номенклатур, чем заказанное количество в строке заказа на покупку.

Дополнительные сведения см. в разделе Принятие перепоставки.

Изменение заказов, по которым были выставлены накладные

Указывается, следует ли разрешить изменения в заказах на покупку, по которым выставлены накладные.

Дополнительные сведения см. в разделе Уровень безопасности заказов, по котоым выставлены накладные.

Файл предъявления к оплате и отчет в журнале платежей

Этот флажок устанавливается, чтобы разрешить печать файла предъявления к оплате для Италии и отчета из журнала платежей.

Примечание
(ITA) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Италия".

Разноска отборочной накладной в ГК

Этот флажок устанавливается, чтобы разносить стоимость запасов в физических складских проводках в главную книгу при обновлении отборочной накладной. Если этот флажок установлен:

• Настройте счет отборочной накладной и корреспондирующий счет отборочной накладной на вкладке Заказ на покупкуформы Разноска .

• Установите флажок Разносить физические запасыв форме Группы складских моделей .

Дополнительные сведения см. в разделе Разноска отборочной накладной в главной книге.

Проверить использование номера отборочной накладной

Выбор порядка обработки дублированных номеров отборочных накладных по поставщику.

Удалить в итоге строки заказа на покупку, по которым есть накладные

Этот флажок устанавливается, чтобы удалить строки заказа на покупку, по которым полностью выставлены накладные.

Примечание
Если установлен флажок Пометить покупку как аннулированнуюна вкладке Разное, то после установки данного флажка строки заказа на покупку с выставленными накладными не удаляются, а помечаются как аннулированные.

Удаление покупки после обработки накладной

Этот флажок устанавливается, чтобы удалить заголовок заказа на покупку после удаления всех строк заказа на покупку. Для того чтобы удаление можно было выполнить, флажок Удалить в итоге строки заказа на покупку, по которым есть накладныетакже должен быть установлен.

Примечание
Если флажок Пометить покупку как аннулированнуюна вкладке Разноеустановлен, заголовок заказа на покупку не удаляется, а помечается как аннулированный. Для пометки заголовка как аннулированного флажок Удалить в итоге строки заказа на покупку, по которым есть накладныетакже должен быть установлен.

Использовать дату документа для поставщика

Этот флажок устанавливается, чтобы в проводке поставщика и связанном налоге использовалась дата документа, указанная при разноске накладной.

Дополнительные сведения см. в разделе Использованеи даты документа для поставщика.

Тип сопоставления для кредит-нот

Выбор стандартного типа сопоставления, который необходимо использовать при создании кредит-ноты в форме Заказ на покупку.

Дополнительные сведения см. в разделе Тип сопоставления для кредит-нот.

Выполнить разноску на счет накл. расходов в ГК

Этот флажок позволяет выполнить разноску на счет накладных расходов в ГК.

Корректирующая кредит-нота

Этот флажок устанавливается, чтобы разнести кредит-ноту как корректировку в главной книге. Проводка ГК разносится на той же стороне, что и накладная, но с отрицательным знаком (обратная запись).

Этот флажок указывает только используемый по умолчанию метод разноски кредит-ноты. Метод по умолчанию можно изменить при обновлении кредит-ноты.

Проверка использованного номера накладной

Выбор порядка обработки дублированных номеров накладных по поставщику.

Обязателен код налогового освобождения

Выбор стран/регионов, в которых код налогового освобождения обязателен, должен быть выполнен до того как можно будет разнести накладные.

Использовать проверку номера ссылки накладной поставщика

Этот флажок устанавливается, чтобы использовать проверку номера ссылки накладной поставщика.

Примечание
(FIN) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Финляндия".

На накладной по закупке должна быть указана дата документа

Этот флажок устанавливается, чтобы сделать обязательным указание даты документа на накладной по закупке. Дата документа не должна быть позже даты разноски.

Примечание
(ITA) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Италия".

Использовать имя поставщика, связанное с номером налогового освобождения, при выставлении накладной

Если установлен этот флажок, имя поставщика будет взято из таблицы "Налоговое освобождение" при выводе на печать накладной. Сведения о налоговом освобождении можно просмотреть в форме Коды налогового освобождения( Главная книга> Настройка> Налог> Внешний> Коды налогового освобождения ).

Примечание
(ESP) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ "Испания".

Использовать сопоставление накладных для этой компании

Установите этот флажок, если будет выполнена настройка процентов допустимого отклонения по цене, которые используются для идентификации несоответствий цен по строке заказа на покупку, количеств по строке отборочной накладной, а также цен и количеств по строке накладной. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка сопоставления накладных по расчетам с поставщиками.

Эта поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Сопоставление накладных.

Разнести несоответствия сопоставления накладных

Выберите, требуется ли утверждение перед разноской накладной, которая содержит несоответствия сопоставления накладных, или будет отображено сообщение и разрешена разноска.

Это поле доступно только в том случае, если установлен флажок Использовать сопоставление накладных для этой компании.

Отображать значок сопоставления цен

Выбор условия, при котором указывается, что имеется несоответствие сопоставления цены.

Например, если допуск составляет 5 процентов, а цена за единицу по заказу на покупку составляет 10,00, значок соответствия цен отображается, если цена за единицу по накладной превышает 10,50. При выборе Если цены строки больше или меньше разрешенного отклонениязначок также отображается, если цена за единицу по накладной составляет менее 9,50.

Это поле доступно только в том случае, если установлен флажок Использовать сопоставление накладных для этой компании.

Суммарная обработка

Выбор значения по умолчанию для суммарной обработки, если несколько заказов на продажу должны быть разнесены одновременно.

Дополнительные сведения см. в разделе Значения по умолчанию для обновления сводки.

Устойчивость к ошибкам в заказах

Выбор типа сообщения об ошибке, которое будет отображаться, когда во время суммарного обновления типа Заказзаказы не соответствуют критериям, заданным в поле Параметры суммарной обработкиформы разноски.

Дополнительные сведения см. в разделе Допуск для ошибки в заказе.

Заказ на покупку

Этот флажок устанавливается, чтобы создавать один заказ на покупку для каждого адреса поставки строки заказа на покупку при разноске.

Снимите этот флажок, чтобы использовать адрес из заголовка в форме Заказ на покупкув качестве адреса поставки при разноске.

Номер счета из номера организации

Этот флажок устанавливается, чтобы указать обязательность соответствия номера счета поставщика номеру организации.

Примечание
(ISL) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Исландия".

Проверка номера организации

Этот флажок устанавливается, чтобы указать, что номер организации, введенный для счетов поставщика, должен проверяться, чтобы гарантировать его правильность.

Примечание
(ISL) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Исландия".

Номер организации обязателен

Этот флажок устанавливается, чтобы указать обязательность определения номера организации для счетов поставщика.

Примечание
(ISL) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Исландия".

Профиль разноски

Ввод или выбор короткого имени используемого по умолчанию профиля разноски поставщика. Профиль разноски должен указываться при каждом обновлении проводки по поставщику.

Профиль разноски по умолчанию создается в форме Профили разноски .

Дополнительные сведения см. в разделе Профили разноски поставщиков (форма).

Приоритет разноски прихода

Выбор, будет ли приоритет разноски прихода присоединен к номенклатуре или к поставщику.

Дополнительные сведения см. в разделе Приоритет разноски прихода.

Приоритет разноски скидки

Выбор, будет ли приоритет разноски скидки находиться в номенклатуре или в поставщике при разноске скидок по строке..

Дополнительные сведения см. в разделе Основная разноска скидки.

Простые векселя

Профиль разноски для простых векселей.

Предъявление простого векселя к оплате

Профиль разноски для предъявления простого векселя к оплате.

Предъявление накладной к оплате

Профиль разноски для предъявления накладной к оплате.

Смешанный платеж

Этот флажок устанавливается, чтобы получать предупреждение, когда предложение по оплате возвращает несколько методов платежа по одной строке журнала.

Налог по предоплате

Этот флажок устанавливается, чтобы вычитать налог из платежей с предоплатой.

Профиль разноски по предоплате

Выбор профиля разноски, чтобы указать сводный счет, на который разносятся оплаченные предоплаты и налог с предоплат. Налог рассчитывается только тогда, когда установлен флажок Налог по предоплате. Если это поле не заполнено, будет использоваться профиль разноски поставщика.

Период между поставкой и выпиской накладной

Ввод условий оплаты, которые соответствуют стандартному периоду между поставкой по заказу на покупку и выставлением накладной по заказу на покупку.

Дополнительные сведения см. в разделе Период между поставкой и выпиской накладной.

Период выписки накладной

Выбор значения, соответствующего интервалу между датой проводки будущих покупок (строки бюджета и открытые заказы на покупку) и ожидаемой датой выставления накладной поставщиками. Например, если поставщики обычно отправляют накладные через три для после поставки, выберите условия оплаты "Чистая+3 дня".

Условия оплаты

Выбор условий оплаты, которые определяют стандартный интервал времени с даты накладной до даты срока платежа по накладной.

Дополнительные сведения см. в разделе Условия оплаты.

Период сопоставления

Выбор условий оплаты, которые определяют стандартный интервал дат между сроком выполнения и датой платежа.

Дополнительные сведения см. в разделе Период сопоставления.

Закрытие счета

Выбор используемого по умолчанию счета денежных средств, который будет использоваться для платежей поставщику в прогнозах движения денежных средств. Этот счет используется, пока не будет выбран конкретный счет сопоставления в поле Закрытие счетадля профиля разноски будущих проводок в форме Профили разноски .

Совет
Ввод счета денежных средств (банковского счета), который обычно используется для платежей поставщикам. Если рассчитываются потребности в валюте, этот счет вводится как счет денежных средств в форме Ликвидность .

Ключ распределения

Выбор ключа распределения, который будет использоваться для уменьшения воздействия на бюджет в прогнозе движения денежных средств в соответствии с заказами на покупку.

Дополнительные сведения см. в разделе Ключ распределения.

Время разноски налога

Выбор, будет ли налог разноситься при регистрации накладной или при утверждении накладной.

Налог ЕС для испанских накладных

Установите этот флажок, чтобы использовать функцию внутреннего испанского НДС для ЕС.

Примечание
(ESP) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ "Испания".

Тип кредитного лимита

Выбор типа проверки кредитного лимита, который выполняется при обновлении заказа на покупку.

Дополнительные сведения см. в разделе Тип кредитного лимита.

Автоматическое сопоставление

Этот флажок устанавливается, чтобы автоматически сопоставлять открытые накладные при обновлении платежа или кредит-ноты.

Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическое сопоставление.

Администрирование скидок по оплате

Указание того, должна ли доступная скидка при оплате наличными считаться промежуточным платежом/недоплатой, когда при сопоставлении накладной скидка при оплате наличными неправильно вычитается.

Дополнительные сведения см. в разделе Администрирование скидок при оплате наличными.

Максимально допустимое расхождение

Указание максимально допустимого расхождения между платежом и итоговой суммой произвольного количества накладных при сопоставлении накладных по закупке. Если допустимое расхождение меньше либо равно значению, указанному в этом поле, то расхождение разносится автоматически на счет ГК допустимых расхождений, номер которого указан в форме Системные счета.

Максимальная переплата или недоплата

Ввод суммы, принятой для переплаты или недоплаты.

Дополнительные сведения см. в разделе Максимальная переплата или недоплата.

Имеются старые сопоставления

Установите этот флажок, чтобы при внесении изменений в закрытые проводки разрешить ссылки на сопоставления, выполненные в версиях продукта Microsoft Dynamics AX младше 2.5 (ранее известного как Axapta).

Параметры даты для предложений по оплате

Этот флажок устанавливается, чтобы разрешить дополнительные параметры даты для предложений по оплате.

Примечание
(ITA) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Италия".

Скидка

Выбор метода для определения способа расчета общей скидки, если для указанной строки заказа на покупку действует и скидка по строке, и многострочная скидка.

Дополнительные сведения см. в разделе PurchParameters_Disc_More - Скидка.

Найти основные накл. расходы

Этот флажок устанавливается, чтобы автоматически распределять основные накладные расходы при создании заказа на покупку.

Если автоматические накладные расходы не определены, снимите этот флажок, чтобы повысить производительность.

Дополнительные сведения см. в разделе Поиск основных накладных расходов.

Найти накл. расходы по строке

Этот флажок устанавливается, чтобы автоматически распределять накладные расходы по строке, настроенные для заказанной номенклатуры при создании строки заказа на покупку.

Если автоматические накладные расходы не определены, снимите этот флажок, чтобы повысить производительность.

Дополнительные сведения см. в разделе Найти накл. расходы по строке.

Общая скидка рассчитана автоматически

Установите этот флажок для автоматического вычисления итоговой скидки при разноске заказов на покупку.

Примечание
Любые сведения об итоговой скидке, введенные до этого вручную, будут переопределены.

Цикл покупок

Если этот флажок установлен, используются только те действия цикла покупок, которые выбраны на этой вкладке. Выбранные значения можно изменить для отдельных поставщиков в форме Цикл продаж-покупок( Расчеты с поставщиками> Общие формы> Сведения о поставщике> Настройка> Цикл покупок).

Примечание
(ESP) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ "Испания".

Действие

Действие или документ, которые доступны во время цикла покупок.

Примечание
(ESP) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ "Испания".

Активный

Если этот флажок установлен, в цикле покупок используется связанный документ.

Примечание
(ESP) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ "Испания".

Строки покупки

Установка этого флажка позволяет отобразить выбранную аналитику в обзоре строк заказа на покупку. Выберите аналитику для работы в списке Складские аналитики, а затем установите этот флажок.

Наименование журнала

Выбор стандартной формы регистрации накладных для входящих электронных документов накладной по закупке.

Соглашение по цене/скидке

Выбор имени журнала по умолчанию для входящих электронных документов соглашений о ценах/скидках.

Тип покупки

Выберите, для какого типа покупки пользователи обычно создают запросы предложений: Заказ на покупкуили Контракт

Примечание
Невозможно выбрать Заявка на закупку. Этот тип выбирается автоматически, если запрос предложения создается из заявки на закупку.

Смещение в днях

Смещение в днях по умолчанию для даты окончания. Количество дней, введенное в это поле, добавляется к системной дате, а результаты — в поле даты окончания по умолчанию для запросов предложений.

Рабочие дни

Установите этот флажок, чтобы использовать рабочие дни из календаря компании вместо всех календарных дней при расчете даты окончания для запросов предложений.

Способ поставки

Выберите способ поставки по умолчанию для запросов предложений.

Условия поставки

Выберите сроки поставки по умолчанию для запросов предложений.

Условия оплаты

Выберите условия оплаты по умолчанию для запросов предложений.

Журнал коммерческих соглашений по умолчанию

Выберите журнал коммерческих соглашений по умолчанию для коммерческих соглашений по запросу предложения.

Каталог заявок на закупку

Выберите номенклатуры, доступные для выбора при вводе пользователями заявок на закупку.

• Каталог– пользователи могут выбирать из каталога, содержащего только те номенклатуры, которые имеют отношение к заявкам на закупку.

• Все номенклатуры– пользователи могут выбирать из всех номенклатур.

• Не останавливаемые номенклатуры– пользователи могут выбирать только те номенклатуры, которые не были заблокированы для покупки.

Группа продуктов

Если выбран Каталогв поле Каталог заявок на закупку, выберите каталог продукции, используемый для заявок на закупку.

Номенклатуры из выбранного каталога продукции будут доступны для выбора в форме Заявки на покупку.

Узел категории

Выберите каталог категорий, включающий номенклатуры не из каталога, которые доступны для выбора при вводе пользователями заявок на закупку.

Номенклатуры не из каталога не включаются в каталоги продукции, поскольку они используются сразу и не хранятся на складе, например, канцелярские принадлежности (если компания не занимается продажей канцелярских принадлежностей).

Номенклатуры из выбранного каталога категорий будут доступны для выбора в форме Заявки на покупку.

Блокировать несколько объектов

Установите этот флажок, чтобы заблокировать кратные количества (количество номенклатур по умолчанию в упаковке для покупки), которые были определены для номенклатур при вводе пользователями заявок на закупку.

• Если этот флажок установлен, пользователи могут ввести количество, отличающееся от количества по умолчанию, но при этом отображается сообщение и значение округляется до ближайшего кратного количества по умолчанию.

• Если этот флажок снят, пользователи могут ввести количество, отличающееся от количества по умолчанию, но при этом отображается сообщение и пользователи могут округлить количество для обеспечения соответствия значению по умолчанию.

Блокировать макс. количество по заказу

Установите этот флажок, чтобы заблокировать минимальное количество номенклатуры, которое можно заказать при создании заявок на закупку.

• Если этот флажок установлен, пользователи не могут перезаписать минимальное количество, заданное для номенклатуры. Указанное пользователем количество будет автоматически сбрасываться к требуемому минимальному количеству.

• Если этот флажок снят, пользователи могут перезаписать минимальное количество, но отображается сообщение, информирующее пользователей, если указанное количество меньше требуемого минимального количества.

Блокировать мин. количество по заказу

Установите этот флажок, чтобы заблокировать максимальное количество номенклатуры, которое можно заказать при создании заявок на закупку.

• Если этот флажок установлен, пользователи не могут перезаписать максимальное количество, заданное для номенклатуры. Указанное пользователем количество будет автоматически сбрасываться к максимальному количеству.

• Если этот флажок снят, пользователи могут перезаписать максимальное количество, но отображается сообщение, если указанное количество больше максимально допустимого количества.

Деловое обоснование

Установите этот флажок, чтобы обязать пользователей вводить деловое обоснование в заголовке заявки на закупку.

Цена ед. изм.

Установите этот флажок для введения требования об обязательном указании цены за единицу в строке заявки на закупку.

Поставщик

Установите этот флажок для введения требования об обязательном указании сведений о поставщике в строке заявки на закупку.

Автоматическое создание заказа на покупку

Укажите порядок автоматического создания заказов на покупку из заявок на закупку:

• Нет– все заказы на покупку создаются вручную.

• Все– все заказы на покупку создаются автоматически.

• Общая покупка– автоматически создаются только те заказы на покупку, которые относятся к типу Общая покупка.

Фильтр выбора счетов ГК

Установите этот флажок, чтобы разрешить пользователям фильтровать заявки на закупку по счету ГК, а затем нажмите кнопку Фильтр категорий ГК, чтобы добавить к фильтру одну или несколько категорий счетов ГК.

Только те счета ГК, которые связаны с одной или несколькими категориями, выбранными в форме Фильтр категорий ГКбудут доступны пользователям в поле Счет ГКстроки заявки на закупку.

Ссылка

Просмотр ключа ссылки, для которого может быть выбрана номерная серия.

Код номерной серии

Выбор номерной серии, связанной со ссылкой.

Можно определить коды номерных серий в форме Номерные серии .

Раздел книги учета налогов

Выбор раздела книги учета налогов, в котором хранятся проводки ключа ссылки.

Примечание
(ITA) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Италия".

Наследовать

Этот флажок устанавливается, если необходимо, чтобы выбранная ссылка принадлежала к номерной серии, указанной для другой ссылки.

Дополнительные сведения см. в разделе NumberSequenceReference_AllowSameAs_More.

Наследуемая ссылка

Если флажок Наследоватьустановлен, в этом поле содержится ключ ссылки, из которого копируются номерные серии.